平成28年度決算概要

一般会計

平成28年度の特別区人事・厚生事務組合一般会計当初予算額は79億3,264万1,000円でしたが、その後、都支出金の返還、財政調整基金等への積立、特別区職員採用試験選考経費等の補正を行い、最終予算額は80億3,022万4,000円となりました。
歳入歳出の決算額は、歳入が79億7,487万6,384円（対前年度比6.5％の減）、歳出が73億7,185万248円（対前年度比8.8％の減）となりました。
それぞれの内訳は図1のとおりです。

歳入決算の概要

各区からの分担金は、総額36億8,178万3,724円（対前年度比1.3％の増）となり、一区当たり平均の分担金は、約1億6,008万円でした。

歳出決算の概要

総務管理

19億5,760万6,641円（人事事務に従事する職員の人件費及び退職手当等を含む）

総務事務及び監査事務等を行いました。

人事制度企画

5,753万7,859円

人事制度の調査研究、労務交渉及び職員相談等に関する事務を行いました。

職員研修

3億2,685万914円（研修事務に従事する職員の人件費を含む）

平成28年3月に仮移転した秋葉原の東京区政会館分室において、専門研修、職層研修、ステップアップ研修、自治体経営研修、サポート研修の体系の区分により、共同研修を実施しました。共同研修の実施回数は212回、受講者数は1万5,574人でした（試行研修を含む）。

公務災害補償等

1億1,229万4722円

公務災害補償関係事務については、特別区の非常勤職員に係る公務上または通勤途上の災害に対する補償及び特別区職員の公務上または通勤途上の災害に対する見舞金の支給を行いました。

非常勤職員公務災害補償費の支給実績は630件、特別区職員公務災害見舞金の支給実績は65件となりました。

人事委員会運営

2億674万4,649円

特別区人事委員会は、23区職員の採用試験、管理職選考、給与勧告、公平審査等の事務を行いました。

採用試験に関しては、新たにI類採用試験受験資格の上限年齢を引き上げるとともに、経験者採用試験の第2次試験及び第3次試験を統合しました。採用試験全体の受験者は合計2万112人、合格者数合計3,339人となりました。

また、平成29年度よりI類採用試験の対象職種に心理職を加えることに伴いシステム改修を行いました。

厚生関係施設運営

27億5,481万7,235円（厚生事務に従事する職員の人件費を含む）

生活保護法に基づく更生施設（8施設）、宿所提供施設（5施設）及び社会福祉法に基づく宿泊所（7施設）の管理及び利用者支援事業を行いました。現在、すべての施設が指定管理者により運営されています。

一般施設整備については計36件の改修工事を行いました。厚生関係施設再編整備計画に基づく大規模工事については宿泊所綾瀬荘改築工事及び宿泊所新幸荘第2棟改修工事に係る調査・企画等を行いました。

路上生活者対策

15億7,371万5,273円

路上生活者あるいはそのおそれのある失業者等を援護するため、巡回相談、自立支援、地域生活継続支援の各事業を行いました。

巡回相談件数は延べ7,044件、自立支援における自立支援センター入所者は延べ1,041人、地域生活継続支援事業における訪問相談件数は延べ2,274件でした。

教育事務

5,420万7,235円（教育事務に従事する職員の人件費を含む）

特別区人事・厚生事務組合教育委員会では、幼稚園教員採用候補者選考を行いました。受験者数は682人、合格者数は53人となりました。

そのほか、園長・副園長・主任教諭昇任選考及び各職層に応じた研修等の業務を行いました。

なお、副園長昇任選考の見直しを受けて、研修区分を拡充し、実施しました。

組合債元利償還

3億854万7,341円

組合債の元金及び利子の償還を行いました。

主に厚生関係施設再編整備計画に沿って実施している改築・改修等工事に係るもので、平成24年度借入分の元金と平成27年度及び平成28年度借入分の利子の償還を開始しました。

一般会計における過去5年間の特別区分担金の額と歳出額の推移は表1及び図2のとおりです。

（特別区人事・厚生事務組合総務部）

表1　特別区分担金及び一般会計歳出額の推移

年度	特別区分担金		一般会計歳出
	歳入額（千円）	対前年度比（％）	歳出額（千円）	対前年度比（％）
24年度	3,118,257	-0.0	8,452,745	-0.8
25年度	3,434,129	10.1	8,153,640	-3.5
26年度	3,422,326	-0.3	7,522,703	-7.7
27年度	3,634,709	6.2	8,084,041	7.5
28年度	3,681,784	1.3	7,371,850	-8.8