平成28年度予算概要

平成28年度の特別区人事・厚生事務組合一般会計予算は、2月16日に開催された平成28年第1回特別区人事・厚生事務組合議会定例会で議決されました。

平成28年度予算は、(1)全ての事務事業について決算内容を精査し、創意工夫を凝らして実施手法の改善を行うこと、(2)徹底した経費の縮減に努めること、(3)事業の必要性・適正規模などを十分見極めることに重点をおいて編成しました。

一般会計の予算額は、79億3,264万1千円、対前年度比8億1,829万3千円、9.4％の減となりました（表1）。減の主な理由は、厚生関係施設の整備経費及び路上生活者対策経費の減によるものです。

表1　平成28年度　特別区人事・厚生事務組合　一般会計歳入歳出予算（単位：千円、%）

会計	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比較増減額	対前年度比
一般会計	7,932,641	8,750,934	-818,293	-9.4

主要な財源である特別区分担金は、総額36億8,028万7千円、対前年度比9億3,465万3千円、20.3％の減となりました。変動の主な要因は、厚生事務分担金の減額です。路上生活者対策事業に係る国庫補助について、平成27年度は各区に交付される想定で同分担金に計上しましたが、東京都を経由し当組合に一括交付されることとなったため、当該補助分を減額したものです。

その他の特別区分担金については、対象者数等に連動するものを除き、平成27年度と同額としました（表2）。

表2　平成28年度　特別区人事・厚生事務組合の特別区分担金（単位：千円、%）

分類	種別	予算額	1区あたり	対前年 比較増減額	対前年度比
均等	人事事務分担金	1,659,864	72,168	0	0.0
	厚生事務分担金	1,618,050	70,350	-950,084	-37.0
	教育事務分担金	45,816	1,992	0	0.0
	特別区職員公務 災害見舞金分担金	23,000	1,000	0	0.0
	共同研修事務分担金 （均等割）	86,043	3,741	0	0.0
その他	非常勤職員公務 災害補償分担金	61,722	平均　2,683	4,352	7.6
	共同研修事務分担金 （参加者割）	185,792	平均　8,078	11,079	6.3
合計		3,680,287	平均　160,012	-934,653	-20.3

特別区分担金及び一般会計歳出額の推移（当初予算比較）（単位：千円、%）

年度	特別区分担金		一般会計歳出
	予算額	対前年度比	予算額	対前年度比
平成23年度	3,118,687	-23.3	9,163,773	-7.1
平成24年度	3,122,106	0.1	8,787,911	-4.1
平成25年度	3,433,304	10.0	8,668,852	-1.4
平成26年度	3,423,096	-0.3	8,112,521	-6.4
平成27年度	4,614,940	34.8	8,750,934	7.9
平成28年度	3,680,287	-20.3	7,932,641	-9.4

事業別歳出の主な内容は次のとおりです。

一般会計

79億3,264万1千円（対前年度比　9.4％の減）

総務管理

19億6,356万4千円

人件費については、退職手当支給対象人員の減等により、減額計上しました。

（対前年度比　4,790万4千円、2.4％の減）

職員研修

3億7,741万円

事業費は、職層研修をはじめとした研修参加人数の増等により増額計上しました。

（対前年度比　154万9千円、0.4％の減）

公務災害補償等

1億5,688万6千円

基金積立金を減額計上しました。

（対前年度比　120万9千円、0.8％の減）

人事委員会運営

2億1,376万3千円

採用試験・選考事務に要する経費のうち、I類採用試験PR事業拡大、試験会場借上に係る経費等を増額計上しました。

（対前年度比　1,120万3千円、5.5％の増）

厚生関係施設運営

28億9,944万4千円

更生施設、宿所提供施設、宿泊所の指定管理に係る経費等を計上しました。

また、施設整備事業経費は、厚生施設再編整備計画に沿って実施する綾瀬荘改築工事経費等を計上しました。なお、本経費は民設塩崎荘新築工事の終了により、補助金等経費が減額となりました。

（対前年度比　7億5,238万9千円、20.6％の減）

路上生活者対策

18億2,490万3千円

平成28年度は自立支援センターの新規開設がなく、開設準備経費等について減額計上しました。

（対前年度比　6,563万4千円、3.5％の減）

教育事務

5,758万4千円

昇任選考制度の見直しを受けた研修の新設等充実強化に伴い、増額計上しました。

（対前年度比　496万4千円、9.4％の増）